一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達轉移支付預算和績效目標情況。

根據浙財文[2020]59號文件、浙財文[2021]12號文件，2021年中央下達我縣公共文化服務體系建設專項轉移支付資金共計631萬元，全年實際執行576萬元，執行率91.28%，主要用于配送公共文化服務進基層、群眾文化活動開展、非遺保護與傳承、優秀作品創作、展覽等，有效促進淳安縣基本公共文化服務平衡化、均等化發展，推進共同富裕精神共富進程。

（二）省級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

根據浙財文[2021]3號文件，2021年浙江省分配補助淳安縣公共文化服務資金共計381.5萬元，全年實際執行381.5萬元，執行率100%，主要用于農村應急廣播建設、圖書購置和送書下鄉、文化遺產保護和研究等方面，全年經費執行均完成目標計劃。

（三）地方資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

2021年，淳安縣地方財政資金安排1718.72萬元，全年執行1620.02萬元，執行率94.26%，主要用于縣級公共文化場館、鄉鎮綜合文化站等公共文化設施免費開放及運行補助、城市書房建設、文化品牌創建等方面，全年經費執行均完成目標計劃。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2021年公共文化專項資金到位2731.22萬元，到位率100%。其中：中央631萬元、省級381.5萬元，地方資金1718.72萬元。

2.項目資金執行情況分析。

2021年度，實際使用公共文化專項資金2577.52萬元，使用率94.37%。其中：中央資金使用576萬元，使用率91.28%；省級資金使用381.5萬元，使用率100%；地方資金1620.02萬元，使用率94.26%。

3.項目資金管理情況分析。

項目資金管理及分配合法、合理、有效。

（二）總體績效目標完成情況分析。

2021年度淳安縣積極引導和支持全縣基本公共文化服務項目，提升改造縣體育館、城市書房等文體設施，選拔一批基層公共文化服務人才并開展業務培訓，廣泛開展文化惠民活動，舉辦各類展覽、演出、賽事活動，創作優秀文藝作品，進一步推動基本公共文化服務標準化、均等化。

（三）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況

（1）數量指標。2021年按照省委宣傳部任務分解要求，完成新建農村文化禮堂8個；完成送戲下鄉178場，平均每個鄉鎮7場以上；送書下鄉3萬余冊；送展覽講座190場，平均每個鄉鎮8場以上；開展文化走親12場；鄉村文藝團隊“三團三社”鄉鎮覆蓋率100%；公共文化設施人均藏書量年新增0.175冊。

（2）質量指標。2021年全縣博物館、圖書館、文化館、鄉鎮綜合文化站、新安書屋等公共文化場館和設施全部免費開放；公共數字文化服務參與率達到96%；公共數字文化服務參與率逐年提升，公共數字文化資源建設完成率達到98%；縣級以上公共文化機構從業人員參加脫產培訓15天以上；鄉鎮（街道）和村（社區）文化專兼職人員全年參加集中培訓8天；淳安三角戲（又名睦?。槲铱h地方戲曲和瀕危劇種，全年演出160場以上，傳統經典作品演出場次占比85%，其中戲曲進鄉村演出節目中睦劇曲目占比56%。

2.效益指標完成情況

2021年淳安縣加強農村基本公共文化服務建設，深入實施文化惠民等工程，進一步提高公共文化服務能力，促進基本公共文化服務標準化、均等化。2021年度，國民綜合閱讀率86%，基本公共文化服務水平逐年提升，公共數字文化服務人次增長率4%，群眾文化活動參與人次增長率4%，均實現年度指標預期。

3.滿意度指標完成情況

2021年淳安縣群眾對國家基本公共文化服務滿意度為96%，達到年度指標預期。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

資金執行基本正常，無偏離。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果上報財政部門，并根據要求進行公開。

五、其他需要說明的問題

無 

淳安縣文化和廣電旅游體育局

                              2022年3月10日